關于工程部審核的問題

一、所負責ISO9001標準的過程：7.1產品實現的策劃、7.3設計和開發、7.4采購、7.5.1生產和服務提供的控制，7.5.2生產和服務提供過程的確認，7.5.3標識和可追溯性，7.5.4顧客財產，7.5.5產品防護，7.6監視和測量設備的控制，8.2.4產品的監視和測量，8.3不合格品控制。部門主管首先接受審核，在對自己部門的職責描述中不能漏掉以上職責。

二、對公司ISO9001質量管理體系的質量方針、質量目標是否清楚，質量目標在本部門是否得到分解并考核。

三、應對ISO9001質量管理體系的質量手冊中自己負責的章節、相關的程序文件和作業指導書熟悉并對其適用性負責，本部門主要用到《機電項目設計和開發控制程序》、《采購及供方控制程序》、《機電項目工程實現程序》、《機電項目檢驗及測試程序》、《不合格品的控制程序》、《工程管理制度》。

四、主要注意如下方面：

1、機電工程項目的實現過程是如何策劃的，是否針對每一工程項目制定了施工組織計劃(包括質量計劃)；

2、設計階段記錄和文檔是否齊全；

3、是否針對所有的供方都進行了評價，評價是否針對供方滿足本公司產品要求的能力進行，評價記錄是否齊全，是否對供方進行了動態管理(按年度復評)等；

4、采購文件(采購申請/采購合同/采購計劃等)是否清楚地表達所要采購產品特性的信息；

5、采購產品是如何檢驗的，記錄是否符合要求；

6、設備的入場檢驗記錄是否齊全；

7、標識和顧客財產控制情況；

8、測量設備的管理及送檢情況是否符合要求；

9、不合格品的記錄及處理情況。