ISO9001質量管理體系文件定稿后具體工作的落實(二)

七、對所有的外購供方和外協供方進行調查，并填調查表（后附其提供的經營許可證、資質、獲獎證書等），進行評價并填評價表，之后作出合格供方名單并經批準。采購之前應有采購文件（如元器件清單、采購計劃、采購申請單、采購合同等均為采購文件），采購文件應經指定的授權嗯審批。

八、確定關鍵過程和特殊過程，編制作業指導書，關鍵崗位人員要進行資格鑒定，生產計劃/施工計劃應經制定的授權人審批，應按規定對生產設備進行定期維修和管理（編制設備管理制度并執行）。

九、發放《質量信息反饋單》調查用戶意見，并建立用戶投訴及處理臺賬，對用戶的投訴應及時傳遞到質量部門進行解決。

十、選擇合適的產品標識和狀態標識方法并執行，有可追溯性要求時應記錄產品的唯一性標識。

十一、如存在顧客財產，則應在相應合同中明確顧客財產數量和范圍，交接過程中填寫《顧客財產驗證清單》，出現問題填寫《顧客財產異常情況及處理記錄》并通知市場部門與顧客溝通。

十二、編制《庫房管理規定》并整理各倉庫。

十三、檢驗、測量和試驗設備做臺賬（把所有的檢驗、測量和試驗設備均登記在冊）、年度周期檢定計劃，組織委托檢定（有能力的自行檢定）并在儀器上做有效期的標識；對重要的設備應建立設備檔案（保持說明書、保修證、購機發票復印件等），并編制檢驗、測量和試驗設備的管理制度。

十四、編制各種試驗技術標準并嚴格執行，保持各種相應的進貨、過程和最終檢驗記錄（記錄上應有檢驗員的簽字/蓋章和日期），檢驗員要進行資格認可。

十五、出現不合格品應標識記錄，評審（填寫不合格品評審記錄）后進行處置，對不合格品進行分類統計結果采取糾正和預防措施。

十六、確定數據分析的應用地點和采用的技術并應用，針對分析的結果在需要之處采取糾正和預防措施。

十七、重要的不合格及多次出現的不合格應采取糾正措施（下發《糾正措施要求表》），潛在的不合格應采取預防措施（下發《預防措施要求表》）并填寫《糾正和預防措施匯總表》。