關(guān)于質(zhì)量保障部ISO9001質(zhì)量管理體系審核的問題

所負(fù)責(zé)ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的過程：4.2.3文件控制、4.2.4記錄控制、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、8.1總則、8.2.2內(nèi)部審核、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.4數(shù)據(jù)分析和8.5改進。部門主管首先接受審核，在對自己部門的職責(zé)描述中不能漏掉以上職責(zé)。

對公司ISO9001質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是否清楚，質(zhì)量目標(biāo)在本部門是否得到分解并考核。

應(yīng)對ISO9001質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊中自己負(fù)責(zé)的章節(jié)、相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書熟悉并對其適用性負(fù)責(zé)，本部門主要用到《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄的控制程序》、《服務(wù)控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》、《糾正和預(yù)防措施的控制程序》。

質(zhì)量保障部ISO9001質(zhì)量管理體系審核時需注意以下方面：

1、文件的批準(zhǔn)、更改、分發(fā)等控制情況如何；

2、質(zhì)量記錄的保存管理是否符合要求；

3、服務(wù)流程是否清楚；

4、各階段服務(wù)實施的記錄是否清楚；

5、自查所有的服務(wù)請求均得到了處理；

6、是否存在顧客投訴，如何處理；

7、內(nèi)審全套資料（內(nèi)審計劃、檢查表及審核記錄、不合格報告及整改情況、內(nèi)審報告）是否符合要求；

8、日常檢查是否覆蓋了所有的部門，是否針對所發(fā)現(xiàn)的不合格采取了糾正和糾正措施。

9、是否收集了與ISO9001質(zhì)量管理體系的改進和產(chǎn)品/項目的改進有關(guān)的數(shù)據(jù)并采用相關(guān)技術(shù)進行了分析；

10、是否采取了必要的糾正和預(yù)防措施，效果如何；

11、管理評審的記錄是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題是否采取了改進措施。